|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/228/05 |
|
|
|
|
Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2005
r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAN WYDATKÓW |
BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK |
|
|
|
|
|
|
|
Dz. |
Rozdz. |
NAZWA -
TREŚĆ |
kwota w zł |
|
|
|
|
|
|
|
010 |
|
ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO |
705 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01008 |
Melioracje wodne |
35
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wydatki bieżące |
35 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
450 000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące |
50 000 |
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01030 |
Izby rolnicze |
10
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wydatki bieżące |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01036 |
Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego |
|
|
|
|
|
oraz rozwój obszarów wiejskich |
204
960 |
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
204 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała
działalność |
5
040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
5 040 |
|
|
|
|
- dotacja |
5 040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
|
LEŚNICTWO |
10
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02001 |
Gospodarka leśna |
10
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wydatki bieżące |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
419 295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60013 |
Drogi publiczne wojewódzkie |
24 295 |
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
24
295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
370 000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
370 000 |
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
135 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60017 |
Drogi wewnętrzne |
25 000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA |
270 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70004 |
Różne jednostki
obsługi gospodarki mieszkaniowej |
20 000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące |
20
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
250 000
|
|
|
|
|
wydatki bieżące |
150 000 |
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
130 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
130 000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące |
130 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
|
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA |
2 530 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
110 000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
110 000 |
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
110 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
130 000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące |
130 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 260 000
|
|
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
2 260 000 |
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1 820
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
30 000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące |
30
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY |
|
|
|
751 |
|
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY |
2 500 |
|
|
|
|
PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy |
|
|
|
|
|
państwowej, kontroli i ochrony prawa |
2 500 |
|
|
|
|
wydatki
bieżące, w tym: |
2 500 |
|
|
|
|
-
pochodne od wynagrodzeń |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE |
140 000 |
|
|
|
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże
pożarne |
140 000
|
|
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
115 000 |
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
21 000 |
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
25 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
756 |
|
DOCHODY OD
OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB |
|
|
|
|
FIZYCZYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK |
5 000 |
|
|
|
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
|
|
|
ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75647 |
Pobór
podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
5
000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
85
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów |
|
|
|
|
|
i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego |
85
000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
85 000 |
|
|
|
|
- wydatki na obsługę długu
jednostki samorządu terytorialnego |
85 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
55
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
55
000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące |
55 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
8 042 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
4 654 000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
3 604
000 |
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
2 845
000 |
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
1 050
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
1 315 500 |
|
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
1 315
500 |
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1 062
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
1 822 000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
1 822
000 |
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1 447
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
135
000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące |
135 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli |
40
300 |
|
|
|
|
wydatki bieżące |
40 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała
działalność |
75
500 |
|
|
|
|
wydatki bieżące |
75 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
115
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
115
000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
115 000 |
|
|
|
|
-
wynagrodzenia |
32 000 |
|
|
|
|
- dotacja |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
1 785 727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia
rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki |
|
|
|
|
|
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
społecznego |
1 285 083
|
|
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
1
285 083 |
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń |
28
143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby |
|
|
|
|
|
pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
|
|
|
|
|
oraz niektóre świadczenia
rodzinne |
5 644 |
|
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
5
644 |
|
|
|
|
- pochodne od wynagrodzeń |
5
644 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
emerytalne i rentowe |
180 000
|
|
|
|
|
wydatki bieżące |
180 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
35 000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące |
35
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
210 000
|
|
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
210 000 |
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń |
190 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała
działalność |
70 000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
70
000 |
|
|
|
|
- dotacja |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
854 |
|
EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA |
218 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
218 500
|
|
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
218 500 |
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
204 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA |
2 217 034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód |
1 211 034 |
|
|
|
|
wydatki bieżące |
50
000 |
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
1 161 034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
244 000
|
|
|
|
|
wydatki bieżące |
40
000 |
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
204 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
500 000
|
|
|
|
|
wydatki bieżące |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90020 |
Wpływy i wydatki
związane z gromadzeniem środków |
2 000 |
|
|
|
|
z opłat produktowych |
|
|
|
|
|
wydatki bieżące |
2
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
260 000
|
|
|
|
|
wydatki bieżące |
260 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO |
325 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
325 000
|
|
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
325 000 |
|
|
|
|
- dotacja |
325 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
160 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
65 000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
65
000 |
|
|
|
|
-
wynagrodzenia |
18
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu |
90 000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące, w tym: |
90
000 |
|
|
|
|
- dotacja |
90 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92695 |
Pozostała
działalność |
5 000 |
|
|
|
|
wydatki bieżące |
5
000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O G Ó Ł E
M : |
17
215 356 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|