Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/244/06
Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 kwietnia 2006 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA 2005r.
Budżet gminy na rok 2005 uchwalony został dnia 29 grudnia 2004r.
Uchwałą Nr XXII/144/04 Rady Gminy Pilchowice. Zaplanowano:
- dochody w wysokości 15.005.548 zł.
- wydatki w wysokości 16.279.847 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian, plan budżetu na koniec 2005r. wynosił:
- dochody: 15.499.860 zł.
- wydatki: 16.774.159 zł.
Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1.274.299 zł. była pożyczka z WFOŚiGW.
Realizacja budżetu za 2005r. przedstawia się następująco:
- dochody: 15.768.851 zł, co stanowi 101,7 % planu
- wydatki: 15.818.990 zł, co stanowi 94,3 % planu
Zadłużenie Gminy Pilchowice na dzień 31 grudnia 2005r.wynosiło: 2.659.159 zł.
Planowane dochody na początek roku w wysokości
15.005.548 zł. zwiększono w 2005r. o kwotę 494.312 zł. do wysokości
15.499.860 zł.
Zwiększenia planu obejmują:
1. Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami
- o kwotę 203.090 zł.
2. Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (
związków gmin ) - o kwotę 84.880 zł.
3. Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej - o kwotę 9.400 zł.
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę 52.082 zł.
5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - o kwotę 40.000 zł.
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – o kwotę 55.000 zł.
7. Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy– o kwotę 19.197 zł.
8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
– o kwotę 25.803 zł.
9. Podatek dochodowy od osób fizycznych – o kwotę 30.823 zł.
10. Wpływy z różnych opłat – o kwotę 4.860 zł.
11. Subwencje ogólne z budżetu państwa – o kwotę 129.177 zł.
Zmniejszenia planu obejmują:
1. Wpływy z opłaty skarbowej – o kwotę 10.000 zł.
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla
kamiennego
- o kwotę 45.000 zł.
3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – o kwotę
30.000 zł.
4. Podatek od nieruchomości – o kwotę 65.000 zł.
5. Podatek od środków transportowych – o kwotę 10.000 zł.
Dochody własne:
plan: 9.639.934 zł, wykonanie: 9.883.872 zł. ( 102,5 % ), z tego:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – plan: 3.896.823 zł,
wykonanie: 4.066.055 zł. ( 104,3 % )
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan: 15.000 zł,
wykonanie: 11.145 zł. ( 74,3 % )
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw – plan: 164.000 zł, wykonanie: 174.841 zł. ( 106,6 %)
-
dochody z najmu i dzierżawy
majątku gminy – plan: 144.197 zł,
wykonanie: 182.601 zł. (
126,6 % )
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan: 640.000 zł,
wykonanie: 639.766 zł. ( 99,9 % )
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej – plan: 40.000 zł, wykonanie: 29.631 zł. ( 74,0 % )
- podatek od nieruchomości – plan: 2.435.000 zł, wykonanie: 2.420.292 zł. ( 99,3 %)
- podatek rolny – plan: 300.000 zł, wykonanie: 321.159 zł. ( 107,0 % )
- podatek leśny – plan: 20.000 zł, wykonanie: 22.135 zł. ( 110,6 % )
- podatek od środków transportowych – plan: 90.000 zł, wykonanie: 88.852 zł. ( 98,7 % )
- podatek od spadków i darowizn - plan: 65.000 zł, wykonanie: 37.533 zł. ( 57,7 % )
- podatek od posiadania psów – plan: 2.500 zł, wykonanie: 2.304 zł. ( 92,1 % )
- wpływy z opłaty targowej – plan: 1.000 zł, wykonanie: 690 zł. ( 69,0 % )
- wpływy z opłaty administracyjnej – plan: 500 zł, wykonanie: 625 zł. ( 125,0 % )
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan: 155.000 zł, wykonanie: 156.002 zł. ( 100,6 % )
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan: 120.000 zł,
wykonanie: 137.286 zł. ( 114,4 % )
- wpływy z opłaty skarbowej – plan: 20.000 zł, wykonanie: 28.613 zł. ( 143,0 % )
- wpływy z usług– plan: 5.000 zł, wykonanie: 4.532 zł. (90,6 % )
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan: 100.000 zł,
wykonanie: 111.075 zł. ( 111,0 % )
- odsetki – plan: 160.653 zł, wykonanie: 174.358 zł. ( 108,5 % )
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan: 1.230 zł,
wykonanie: 2.136 zł. ( 173,6 %)
- wpływy z różnych opłat – plan: 4.860 zł, wykonanie: 4.725 zł. ( 97,2 % )
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy – bez planu,
wykonanie: 2.364 zł.
- wpływy z różnych dochodów – plan: 5.000 zł, wykonanie: 9.881 zł. ( 197,6 % )
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – bez planu, wykonanie: 1.100 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –
plan: 1.254.171 zł, wykonanie: 1.254.171 zł. ( 100 % )
plan: 4.649.501 zł, wykonanie: 4.649.501 zł. ( 100 % ), z tego:
- część oświatowa – plan: 4.190.609 zł, wykonanie: 4.190.609 zł. ( 100 % )
- część wyrównawcza – plan: 457.534 zł, wykonanie: 457.534 zł. ( 100 % )
- część równoważąca – plan: 1.358 zł, wykonanie: 1.358 zł. ( 100% )
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
plan: 955.548 zł, wykonanie: 942.823 zł. ( 98,7 % ), z tego:
- urzędy wojewódzkie – plan: 55.088 zł, wykonanie: 55.088 zł. ( 100 % )
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
plan: 2.500 zł, wykonanie: 2.500 zł. ( 100 % )
- wybory Prezydenta RP – plan: 28.355 zł, wykonanie:28.054 zł. ( 98,9 % )
- wybory do Sejmu i Senatu – plan: 17.008 zł, wykonanie: 16.856 zł. ( 99,1 % )
- wybory do rad gmin – plan: 3.400 zł, wykonanie: 3.306 zł ( 97,2 % )
- pozostała działalność ( ochrona zdrowia ) – plan: 100 zł, bez wykonania
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – plan: 786.035 zł, wykonanie: 781.137 zł. ( 99,3 % )
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan: 5.312 zł,
wykonanie: 5.041 zł. ( 94,8 % )
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan: 57.750 zł, wykonanie: 50.841 zł. ( 88,0 % )
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan: 182.847 zł, wykonanie: 176.067 zł. ( 96,2 % ), z tego:
- pozostała działalność ( oświata ) – plan: 400 zł, wykonanie: 400 zł. ( 100 %)
-
zasiłki
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
plan : 33.191 zł, wykonanie: 33.190 zł. (
99,9 %)
- ośrodki pomocy społecznej – plan: 85.234 zł, wykonanie: 84.870 zł. ( 99,6
%)
-
pozostała
działalność (pomoc społeczna) – plan: 14.810 zł, wykonanie: 14.810 zł. (100 %)
- pomoc materialna dla uczniów – plan: 46.886
zł, wykonanie: 40.472 zł. ( 86,3 % )
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
plan: 9.400 zł, wykonanie: 9.400 zł. (100 %), z tego:
- biblioteki - plan: 9.400 zł, wykonanie: 9.400 zł. (100 %)
plan: 10.548 zł, wykonanie: 13.048 zł. ( 123,7 % ), z tego:
- drogi publiczne gminne – bez planu, wykonanie: 2.500 zł.
- obrona cywilna – plan: 10.548 zł, wykonanie: 10.548 zł. ( 100 % )
Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
plan: 52.082 zł, wykonanie: 93.140 zł. ( 178,8 %), z tego:
-
pozostała działalność ( rolnictwo ) – plan: 37.682 zł, wykonanie: 37.682
zł. ( 100 % )
- szkoły podstawowe – plan: 14.400 zł, wykonanie: 14.400 zł ( 100 % )
- PFRON – bez planu, wykonanie: 41.058 zł.
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami
samorządu terytorialnego
bez planu, wykonanie: 1.000 zł, z tego:
-
pozostała działalność ( rolnictwo ) – bez planu, wykonanie: 1.000 zł.
Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w 2005r : 330.944 zł.
z tego:
- w podatku od nieruchomości: 214.055 zł.
- w podatku rolnym: 8.985 zł.
- w podatku leśnym: 39 zł.
- w podatku od środków transportowych: 31.685 zł.
- odsetki: 76.180 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2005r : 170.982 zł.
z tego:
- w podatku od nieruchomości: 139.425 zł.
- w podatku od środków transportowych: 31.557 zł.
Planowane wydatki na początek roku w wysokości 16.279.847 zł. zwiększono w 2005r.
o kwotę 494.312 zł. do wysokości 16.774.159 zł.
Zwiększenia planu obejmują:
- Rolnictwo o kwotę 57.682 zł.
- Transport i łączność o kwotę 174.860 zł.
- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 170.000 zł.
- Administracja publiczna o kwotę 1.600 zł.
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa o kwotę 48.763 zł.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 75.000 zł.
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości pranej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 5.000 zł.
- Ochrona zdrowia o kwotę 100 zł.
- Pomoc społeczna o kwotę 187.895 zł.
- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 46.986 zł.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 9.400 zł.
- Kultura fizyczna i sport o kwotę 25.000 zł.
Zmniejszenia planu obejmują:
- Oświata i wychowanie o kwotę 117.974 zł.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 190.000 zł.
Realizacja wydatków w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Zaplanowana
w tym dziale kwota 367.682 zł. wykorzystana została w 87,7 % tj. w wysokości
322.455 zł. Z tego:
Planowane
wydatki w wysokości 45.000 zł, wykonano w 98,6 %, co stanowi kwotę
44.377
zł. Z tego:
na
wydatki bieżące – 44.377 zł, w tym:
wynagrodzenia
bezosobowe – 6.419 zł, z tego:
-
konserwacja oraz
odtworzenie rowów melioracyjnych – 4.951 zł.
-
udrożnienie
drenażu – 1.118 zł.
-
wykonanie
oprysków – 350 zł.
zakup
materiałów i wyposażenia – 3.997 zł, z tego:
- kręgi betonowe, korytka ściekowe – 3.997
zł.
zakup
usług pozostałych – 33.961 zł, z tego:
- konserwacja rowów melioracyjnych - 23.516 zł.
- konserwacja Potoku Żernickiego - 8.851 zł.
- udrożnienie drenażu – 1.196 zł.
- podatek dochodowy za 2004r. – 398 zł.
Planowane
wydatki w wysokości 200.000 zł, wykonano w 88,1 %, co stanowi kwotę
176.108 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 67.240 zł, w tym:
zakup usług remontowych – 67.240 zł, z tego:
- usuwanie
awarii sieci wodociągowych – 67.240 zł.
na wydatki majątkowe – 108.868 zł, w tym:
-
budowa wodociągu
w sołectwie Wilcza – 39.462 zł.
-
budowa wodociągu
w sołectwie Nieborowice – 61.213 zł.
-
wykonanie operatu
wodno – prawnego – 8.193 zł.
Planowane
wydatki w wysokości 10.000 zł, wykonano w 65,5 %, co stanowi kwotę
6.549
zł. Z tego:
na
wydatki bieżące – 6.549 zł, w tym:
odpis
na rzecz izb rolniczych – 6.549 zł.
Planowane
wydatki w wysokości 112.682 zł, wykonano w 84,7 %, co stanowi kwotę
95.421
zł. Z tego:
na
wydatki bieżące – 95.421 zł, w tym:
dotacja
celowa – 5.000 zł
wynagrodzenia
bezosobowe – 1.624 zł, z tego:
-
przygotowanie świetlicy na szkolenia rolników – 1.200 zł.
-
transport żużla
na drogi transportu rolnego – 424 zł.
zakup
materiałów i wyposażenia – 9.334 zł, z tego:
-
realizacja
programu „Odnowa Wsi” – 8.683 zł.
-
artykuły
spożywcze na szkolenia rolników – 651 zł.
zakup
usług remontowych – 75.364 zł, z tego:
- modernizacja dróg transportu rolnego –
75.364 zł.
zakup
usług pozostałych – 4.099 zł, z tego:
- realizacja programu „Odnowa Wsi” – 4.099
zł.
Zaplanowana
w tym dziale kwota 10.000 zł. wykorzystana została w 99,8 %, tj. w wysokości
9.976 zł. Z tego:
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna
Planowane
wydatki w wysokości 10.000 zł. wykonano w 99,8 %, co stanowi kwotę
9.976
zł. Z tego:
na
wydatki bieżące – 9.976 zł, w tym:
wynagrodzenia
bezosobowe – 532 zł, z tego:
-
trzebież lasów
gminnych – 532 zł.
zakup
materiałów i wyposażenia – 1.164 zł, z tego:
-
sadzonki drzew –
1.164 zł.
zakup
usług pozostałych – 8.280 zł, z tego:
-
pozyskanie i
zrywka drewna – 8.130 zł.
-
transport drewna
z lasów gminnych – 150 zł.
Zaplanowana w tym dziale kwota 699.860 zł. wykorzystana została w 95,1 % tj. w wysokości 665.907 zł. Z tego:
Rozdział 60013 – Drogi publiczne
wojewódzkie
Planowane wydatki w wysokości 70.000 zł. wykonano w 85,7 %, co stanowi
kwotę
60.008 zł. Z tego:
na wydatki majątkowe – 60.008 zł, w tym:
budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w sołectwie Pilchowice –
60.008 zł.
Rozdział 60014 – Drogi
publiczne powiatowe
Planowane wydatki w wysokości 220.000 zł. wykonano w
99,2 %, co stanowi kwotę
218.173 zł. Z tego:
na wydatki majątkowe – 218.173 zł, w tym:
budowa chodnika przy drodze powiatowej w sołectwie
Wilcza – 218.173 zł.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Planowane wydatki w wysokości 409.860 zł. wykonano w 94,6
%, co stanowi kwotę 387.726 zł.
Z tego:
na wydatki bieżące – 320.762 zł, w tym:
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 240 zł.
wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 100.395 zł.
pochodne od wynagrodzeń – 19.991 zł.
wynagrodzenia bezosobowe – 5.900 zł, z tego:
-
wykaszanie
poboczy dróg gminnych – 2.200 zł.
-
malowanie
obiektów użyteczności publicznej przy drogach – 3.200 zł.
-
wykonanie napisów
z nazwami ulic – 500 zł.
zakup materiałów i wyposażenia –
63.111 zł, z tego:
-
paliwo – 6.507
zł.
-
środki czystości
– 300 zł.
-
kosze na śmieci –
2.273 zł.
-
narzędzia,
artykuły gospodarcze – 6.656 zł.
-
piasek, sól,
kruszywo, masa asfaltowa – 25.852 zł.
-
tablice
informacyjne, ogłoszeniowe – 3.656 zł.
-
materiały
budowlane – 11.640 zł.
-
części do
samochodu – 671 zł.
-
materiały BHP –
1.764 zł.
-
znaki drogowe –
1.340 zł.
-
drzewa, krzewy,
ziemia – 2.452 zł.
opłaty za zużytą energię oraz wodę –
2.326 zł.
remonty dróg gminnych – 31.239 zł.
zakup usług pozostałych – 86.931 zł, z tego:
-
odśnieżanie dróg
gminnych – 61.118 zł.
-
usługi koparką –
14.689 zł.
-
naprawy samochodu
i sprzętu – 2.878 zł.
-
naprawa tablicy
ogłoszeń – 360 zł.
-
usługi
transportowe – 6.656 zł.
-
wycinka drzew –
630 zł.
-
wykonanie
oświetlenia – 600 zł.
różne opłaty i składki – 7.696 zł, z tego
-
ubezpieczenie
dróg, samochodu – 7.696 zł.
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.933 zł.
na wydatki majątkowe –
66.964 zł, w tym:
-
projekt
odwodnienia ul. Majowej w sołectwie Pilchowice – 8.760 zł.
-
modernizacja dróg
gminnych w sołectwach Stanica oraz Żernica– 48.480 zł.
-
zakup wiat
autobusowych w sołectwach Wilcza oraz Stanica – 9.724 zł.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zaplanowana w tym dziale kwota 320.000 zł. wykorzystana została w 74,5 % tj. w wysokości 238.552 zł. Z tego:
Planowane
wydatki w wysokości 20.000 zł. wykonano w 90,8 %, co stanowi kwotę
18.158 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 18.158 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 4.852 zł, z tego:
-
zakup kuchni
węglowych – 2.396 zł.
-
materiały
budowlano-remontowe – 2.440 zł.
-
trutka na szczury
– 16 zł.
zakup energii – 1.981 zł.
zakup usług remontowych – 5.962 zł, z tego:
- wymiana
okien w komunalnych budynkach mieszkalnych
– 5.962 zł.
zakup usług pozostałych – 5.363 zł, z tego:
-
opłaty
telefoniczne – 15 zł.
-
wywóz
nieczystości – 2.700 zł.
- czyszczenie przewodów kominowych – 305 zł.
- naprawa instalacji elektrycznej – 373 zł.
-
udrożnienie kanalizacji – 150 zł.
-
naprawy dachów – 600 zł.
-
usunięcie awarii wodociągowych w budynkach komunalnych– 1.220 zł.
Planowane wydatki w wysokości 300.000 zł. wykonano w 73,5 %, co stanowi kwotę 220.394 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 220.394 zł, w tym:
wynagrodzenia bezosobowe – 650 zł, z tego:
- koszenie łąk gminnych – 650 zł.
zakup usług pozostałych – 94.678 zł, z tego:
- operaty szacunkowe – 12.610 zł.
- opłaty sądowe, notarialne – 3.890 zł.
- wstępne projekty podziału działek – 1.750 zł.
- podział geodezyjny – 5.420 zł.
- dokumentacja geodezyjna – 2.006 zł.
- ustalenie granic – 5.450 zł.
- wykonanie map – 14.502 zł.
- ogłoszenia – 2.020 zł.
- wyciągi z rejestru gruntów – 1.322 zł.
- decyzje o warunkach zabudowy – 21.079 zł.
- wyciągi zmian gruntowych – 1.617 zł.
- projekty podziału działek – 9.240 zł.
- analiza zasad sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego - 12.200 zł.
- koszenie gruntów gminnych – 1.517 zł.
- podatek dochodowy za 2004 r. – 55 zł.
podatek VAT - 125.066 zł.
Zaplanowana w tym dziale kwota 2.461.600 zł.
wykorzystana została w 94 %
tj. w wysokości 2.313.308 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 106.100 zł. wykonano w
95,2 %, co stanowi kwotę
100.977 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 100.977 zł, w tym:
wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne –
84.183 zł.
pochodne od wynagrodzeń - 16.794 zł.
Planowane wydatki w wysokości 124.000 zł. wykonano
w 97,7 %, co stanowi kwotę
121.104 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 121.104 zł, w tym:
różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 113.503 zł, z
tego:
- diety dla radnych – 113.503 zł.
wynagrodzenia bezosobowe – 600 zł, z tego:
- przygotowanie sali na obrady sesji – 600 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 3.706 zł, z tego:
-
artykuły
spożywcze – 3.176 zł.
-
atlas samochodowy
– 222 zł.
-
wydawnictwa – 85
zł.
-
kwiaty – 123 zł.
-
puchary – 100 zł.
zakup usług pozostałych – 2.841 zł, z tego:
-
przewóz osób –
181 zł.
-
ogłoszenia – 244
zł.
-
usługa
gastronomiczna – 2.378 zł.
-
wykonanie napisu
na zegarku – 38 zł.
podróże służbowe krajowe - 454 zł.
Planowane wydatki w wysokości 2.201.500 zł. wykonano w 93,7 %, co stanowi kwotę 2.063.208 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 2.063.208 zł, w tym:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 374 zł.
wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.321.328 zł.
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 1.117 zł.
pochodne od wynagrodzeń – 248.259 zł.
PFRON – 12.477 zł.
wynagrodzenia bezosobowe – 1.440 zł, z tego:
- porządkowanie sołtysówki – 800 zł.
- wykonanie skrzynek na koperty osobowe – 640 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 139.756 zł, z tego:
- materiały biurowe, druki – 43.065 zł.
- prasa, wydawnictwa – 30.050 zł.
- opał – 9.723 zł.
- programy komputerowe, sprzęt komputerowy – 36.291 zł.
- meble, wyposażenie – 10.233 zł.
- sprzęt biurowy, narzędzia – 5.493 zł.
- środki czystości, artykuły spożywcze, kwiaty – 4.901 zł.
zakup energii – 14.340 zł, z tego:
- zużycie wody – 711 zł.
- zużycie energii elektrycznej – 13.629 zł.
zakup usług remontowych – 109.603 zł, z tego:
- remont sanitariatów – 25.272 zł.
- wymiana instalacji CO – 72.429 zł.
- remont sali ślubów – 11.902 zł.
zakup usług pozostałych – 131.825 zł, z tego:
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe – 62.786 zł.
- usługi informatyczne – 22.994 zł.
- szkolenia, konferencje – 11.832 zł.
- konserwacje, naprawy, nadzory – 16.838 zł.
- prowadzenie spraw BHP – 3.514 zł.
- badania lekarskie, wyrób pieczątek – 387 zł.
- usługi transportowe, wywóz nieczystości – 2.864 zł.
- niszczenie dokumentów, ogłoszenia – 1.723 zł.
- usługi drukarskie, introligatorskie – 8.287 zł.
- oprawa muzyczna „Święta Niepodległości” – 300 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych za 2004 rok – 300 zł.
podróże służbowe krajowe – 56.155 zł, z tego:
- zwrot kosztów podróży dla sołtysów – 24.960 zł.
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 15.710 zł.
- delegacje służbowe – 15.485 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.534 zł.
Planowane wydatki w wysokości 30.000 zł. wykonano w 93,4 %, co stanowi kwotę
28.019 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 28.019 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 4.389 zł, z tego:
- kwiaty – 2.205 zł.
- czasopisma, wydawnictwa – 1.132 zł.
- artykuły spożywcze – 777 zł.
- materiały do szycia strojów – 97 zł.
- puchary, dyplomy, kartki – 178 zł.
różne opłaty i składki – 23.630 zł, z tego:
- składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach - 12.315 zł.
- ubezpieczenie mienia – 11.097 zł.
- opłaty RTV – 218 zł.
Zaplanowana
w tym dziale kwota 51.263 zł. wykorzystana została w 98,9 % tj. w wysokości
50.716 zł. Z tego:
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Planowane
wydatki wysokości 2.500 zł. wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę
2.500
zł. Z tego:
na
wydatki bieżące – 2.500 zł, w tym:
prowadzenie
i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 2.500 zł.
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Planowane wydatki w wysokości 28.355 zł. wykonano w 98,9 %, co stanowi kwotę
28.054 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 28.054 zł, w tym:
wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP – 28.054 zł.
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i
Senatu
Planowane wydatki w wysokości 17.008 zł. wykonano w 99,1 %, co stanowi kwotę
16.856 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 16.856 zł, w tym:
wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 16.856 zł.
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Planowane wydatki w wysokości 3.400 zł. wykonano w 97,2 %, co stanowi kwotę
3.306 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 3.306 zł, w tym:
wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pilchowice – 3.306 zł.
Zaplanowana w tym dziale kwota 213.548 zł. wykorzystana została w 95,7 % tj. w wysokości 204.457 zł. Z tego:
Rozdział 75411 – Komendy
powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Planowane wydatki w wysokości 60.000 zł. wykonano w 100,0%, co stanowi kwotę
60.000 zł. Z tego:
na wydatki majątkowe –60.000 zł, w tym:
dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 60.000 zł, z tego:
- dotacja dla Miasta Gliwice z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie – 60.000 zł.
Planowane wydatki w wysokości 140.000 zł. wykonano w 94,6 %, co stanowi kwotę 132.486 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 132.486 zł, w tym:
wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.377 zł.
pochodne od wynagrodzeń – 1.845 zł.
wynagrodzenia bezosobowe – 17.075 zł, z tego:
- prace porządkowe – 3.583 zł.
- malowanie – 721 zł.
- modernizacja wieży strażackiej – 3.477 zł.
- konserwacja i remonty wozów bojowych – 7.357 zł.
- wymiana instalacji CO – 1.937 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 66.546 zł, z tego:
- paliwo – 6.926 zł.
- środki czystości – 843 zł.
- umundurowanie – 4.987 zł.
- części do samochodu – 4.945 zł.
- wyposażenie – 1.902 zł.
- opał – 19.932 zł.
- materiały budowlane – 25.691 zł.
- świadectwo kwalifikacyjne kierowcy – 80 zł.
- kalendarze – 970 zł.
- kwiaty – 270 zł.
zakup energii – 17.125 zł, z tego:
- zużycie energii elektrycznej – 16.610 zł.
- zużycie wody – 515 zł.
zakup usług pozostałych – 9.368 zł, z tego:
- usługi telekomunikacyjne –2.583 zł.
- przeglądy, rejestracje, serwisy samochodowe – 2.223 zł.
- przetarcie drewna – 2.397 zł.
- obróbki blacharskie – 600 zł.
- naprawa rynien – 700 zł.
- badania lekarskie, przegląd gaśnic – 122 zł.
- usługi transportowe – 150 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych za 2004 rok – 593 zł.
podróże służbowe krajowe – 84 zł.
różne opłaty i składki – 11.066 zł, z tego:
- ubezpieczenie członków OSP – 5.362 zł.
- ubezpieczenie wozów bojowych – 5.704 zł.
Planowane wydatki w wysokości 13.548 zł. wykonano w 88,4 %, co stanowi kwotę 11.971 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 11.971 zł, w tym:
wynagrodzenia – 8.145 zł.
pochodne od wynagrodzeń – 1.603 zł.
wynagrodzenia bezosobowe – 800 zł, z tego:
- konserwacja systemów alarmowych – 800 zł.
zakup usług pozostałych – 1.423 zł, z tego:
- piaskowanie kuchni polowej – 366 zł.
- konsumpcja na ćwiczeniach OC – 1.057 zł.
DZIAŁ 756 – DOCHODY
OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Zaplanowana w tym
dziale kwota 12.000 zł. wykorzystana została w 1,0 % tj. w wysokości 118 zł. Z
tego:
Rozdział 75647-
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Planowane wydatki w
wysokości 12.000 zł. wykonano w 1,0 %, co stanowi kwotę
118 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 118 zł, w tym:
wynagrodzenia
agencyjno – prowizyjne – 85 zł.
różne opłaty i
składki – 33 zł.
DZIAŁ 757 –
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Zaplanowana w tym dziale kwota 80.000 zł. wykorzystana została w 81,7 % tj. w wysokości 65.392 zł. Z tego:
Rozdział 75702 – Obsługa
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Planowane wydatki w wysokości 80.000 zł. wykonano w 81,7 %, co stanowi kwotę
65.392 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 65.392 zł, w tym:
odsetki od krajowych pożyczek i kredytów – 65.392 zł, w tym:
- spłata odsetek od pożyczki z WFOŚiGW – 65.392 zł.
Zaplanowana w tym dziale kwota 7.030.526 zł. wykorzystana została w 95,9 %
tj. w wysokości 6.744.197 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 3.728.596 zł. wykonano w 97,6 %, co stanowi kwotę 3.637.848 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 3.626.868 zł, w tym:
wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.196.444 zł.
pochodne od wynagrodzeń – 459.222 zł.
wynagrodzenia bezosobowe – 30.553 zł, z tego:
- prowadzenie zajęć na sali gimnastycznej – 12.869 zł.
- sprzątanie sali gimnastycznej – 11.786 zł.
- prowadzenie zajęć pn. „ Wychowanie do życia w rodzinie” – 1.876 zł.
- malowanie sal – 1.311 zł.
- koszenie boiska – 600 zł.
- wynagrodzenie palacza – 2.111 zł.
podróże służbowe krajowe – 5.558 zł.
dodatki: mieszkaniowe, wiejskie – 144.772 zł.
PFRON – 8.368 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130.929 zł.
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek – 31.885 zł.
wyprawka szkolna – 2.325 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 359.501 zł, z tego:
- wydawnictwa, czasopisma, dyplomy, druki – 10.056 zł.
- materiały biurowe, sprzęt biurowy – 31.806 zł.
- opał, paliwo – 147.936 zł.
- środki czystości – 24.607 zł.
- materiały BHP – 2.597 zł.
- materiały budowlane, ogrodnicze, oświetleniowe – 13.955 zł.
- sprzęt komputerowy, programy komputerowe – 23.496 zł.
- artykuły gospodarcze – 2.806 zł.
- wyposażenie – 95.252 zł.
- znaczki pocztowe – 306 zł.
- artykuły spożywcze – 5.829 zł.
- nagrody – 855 zł.
energia, woda – 88.284 zł.
zakup usług remontowych – 76.982 zł, z tego:
- wymiana instalacji elektrycznej w ZSP Stanica – 49.863 zł.
- remont kotłowni w ZSP Żernica – 8.138 zł.
- malowanie sal, cyklinowanie podłóg w SP Pilchowice – 5.500 zł.
- malowanie sal, korytarzy w ZSP Wilcza – 13.481 zł.
zakup usług pozostałych – 90.382 zł, z tego:
- telekomunikacyjne, pocztowe – 11.995 zł.
- przewozy dzieci, usługi transportowe – 17.459 zł.
- szkolenia, kursy, badania lekarskie pracowników – 9.578 zł.
- przeglądy, nadzory, konserwacje oraz naprawy – 10.821 zł.
- wyjazd śródroczny dzieci – 15.000 zł.
- usługi informatyczne – 659 zł.
- wywóz odpadów – 2.946 zł.
- usługi elektryczne, budowlane – 15.475 zł.
- wykonanie projektów, planów – 3.801 zł.
- wykonanie pieczątek, tablic, krat – 1.830 zł.
- usługi ksero, fotograficzne – 818 zł.
różne opłaty i składki – 1.663 zł.
na wydatki majątkowe – 10.980 zł, w tym:
- zakup programów
komputerowych – 10.980 zł.
Planowane wydatki w wysokości 1.246.400 zł. wykonano w 95,6 %, co stanowi kwotę 1.191.115 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 1.191.115 zł, w tym:
wynagrodzenia oraz
dodatkowe wynagrodzenia roczne – 749.370 zł.
pochodne od
wynagrodzeń – 154.832 zł.
podróże służbowe –
1.700 zł.
dodatki:
mieszkaniowe, wiejskie – 38.753 zł.
odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych – 47.368 zł.
zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych oraz książek –
25.345 zł.
zakup materiałów i
wyposażenia – 81.276 zł, z tego:
-
wydawnictwa,
czasopisma, dyplomy, druki – 3.485 zł.
-
materiały
biurowe, sprzęt biurowy – 7.743 zł.
-
opał, paliwo
– 15.623 zł.
-
środki
czystości – 7.962 zł.
-
wyposażenie
– 35.360 zł.
-
artykuły
gospodarcze – 2.349 zł.
-
artykuły
spożywcze – 249 zł.
-
materiały
BHP – 1.283 zł.
-
materiały
budowlane – 7.222 zł.
zakup usług
remontowych – 31.538 zł, z tego:
-
wymiana
okien w PP Pilchowice – 26.388 zł.
-
remont
dachu w PP Pilchowice – 1.000 zł.
-
remont
kuchni w PP Pilchowice – 4.150 zł.
energia, woda, gaz –
25.423 zł.
zakup usług
pozostałych – 35.510 zł, z tego:
- telekomunikacyjne, pocztowe – 5.980 zł.
-
przewozy dzieci, usługi transportowe – 1.471 zł.
-
szkolenia, kursy, badania lekarskie pracowników
– 1.754 zł.
-
przeglądy, naprawy, konserwacje – 9.865 zł.
-
wywóz odpadów – 2.562 zł.
-
usługi budowlane – 13.781 zł.
-
usługi informatyczne – 70 zł.
-
dorabianie kluczy – 27 zł.
Planowane wydatki w wysokości 1.801.700 zł. wykonano w 94,6 %, co stanowi kwotę 1.704.412 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 1.704.412 zł, w tym:
wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.064.175 zł.
pochodne od wynagrodzeń – 228.977 zł.
wynagrodzenia bezosobowe – 6.950 zł, z tego:
- malowanie sal w Gimnazjum Żernica – 5.900 zł.
- wstawienie zabezpieczeń w oknach w Gimnazjum Pilchowice – 1.050 zł.
podróże służbowe krajowe – 714 zł.
podróże służbowe zagraniczne – 1.698 zł.
dodatki: mieszkaniowe, wiejskie – 75.589 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 65.485 zł.
PFRON – 1.061 zł.
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek – 51.701 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 73.076 zł, z tego:
- wydawnictwa, czasopisma, dyplomy, druki – 2.582 zł.
- materiały biurowe, sprzęt biurowy – 16.058 zł.
- środki czystości – 14.145 zł.
- opał, paliwo – 119 zł.
- materiały budowlane – 6.234 zł.
- artykuły gospodarcze – 1.464 zł.
- wyposażenie – 17.362 zł.
- sprzęt komputerowy, programy komputerowe – 13.412 zł.
- artykuły spożywcze – 283 zł.
- materiały BHP – 1.093 zł.
- znaczki pocztowe – 324 zł.
woda, gaz – 97.017 zł.
zakup usług remontowych – 3.131 zł.
zakup usług pozostałych – 34.838 zł, z tego:
- telekomunikacyjne, pocztowe – 4.311 zł.
- przewóz dzieci, usługi transportowe – 10.549 zł.
- kursy, szkolenia, badania lekarskie pracowników – 3.126 zł.
- przeglądy, naprawy, konserwacje – 13.712 zł.
- wywóz odpadów – 441 zł.
- usługi informatyczne, fotograficzne – 2.349 zł.
- zakup obiadów dla dzieci z Czech – 350 zł.
Planowane wydatki w wysokości 151.500 zł. wykonano w 86,8
%, co stanowi kwotę 131.465 zł.
Z tego:
na wydatki bieżące – 131.465 zł, w tym:
dowóz uczniów do szkół – 131.465 zł.
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Planowane wydatki w wysokości 28.430 zł. wykonano w 60,7
%, co stanowi kwotę 17.250 zł.
Z tego:
na wydatki bieżące – 17.250 zł, w tym:
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.250 zł.
Planowane wydatki w wysokości 73.900 zł. wykonano w
84,0 %, co stanowi kwotę
62.107 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 62.107 zł, w tym:
pomoc zdrowotna
dla nauczycieli - 14.100 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –
42.029 zł.
wynagrodzenia bezosobowe – 1.500 zł, z tego:
-
przeprowadzenie
egzaminu na nauczyciela mianowanego – 1.500 zł.
zakup usług pozostałych – 4.478 zł, z tego:
-
dowóz dzieci
niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 3.689 zł.
-
opłata za dzieci
z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych gmin sąsiednich –
789 zł.
Zaplanowana w tym dziale kwota 120.100 zł. wykorzystana została w 94,8 % tj. w wysokości
113.848 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 20.000 zł. wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 20.000 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 20.000 zł, w tym:
dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – 20.000 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa dla ZOZ Pilchowice – 20.000 zł.
Rozdział 85154 –
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Planowane wydatki w wysokości 100.000 zł. wykonano w
93,8 %, co stanowi kwotę 93.848 zł. Z
tego:
na wydatki bieżące – 93.848 zł, w tym:
wynagrodzenia bezosobowe – 30.724 zł, w tym:
-
wynagrodzenia dla
członków komisji – 21.480 zł.
-
pomoc
psychologiczna – 9.244 zł.
zakup materiałów i
wyposażenia – 36.732 zł, z tego:
-
wydawnictwa,
broszury – 1.438 zł.
-
nagrody, gry
świetlicowe i planszowe – 5.875 zł.
-
materiały do
terapii zajęciowej – 999 zł.
-
artykuły
spożywcze – 667 zł.
-
sprzęt sportowy –
6.603 zł.
-
bilety do kina i
do ZOO – 544 zł.
-
wyposażenie
placów zabaw – 13.460 zł.
-
sprzęt
komputerowy, programy komputerowe – 7.146 zł.
zakup usług pozostałych –
26.024 zł, w tym:
-
wycieczki –
16.197 zł.
-
spektakle
profilaktyczne – 6.020 zł.
-
usługi przewozowe
– 2.202 zł.
-
szkolenie – 1.605
zł.
podróże służbowe krajowe –
368 zł.
Rozdział 85195 –
Pozostała działalność
Planowane wydatki w
wysokości 100 zł nie zostały wykonane.
Zaplanowana w tym dziale kwota 1.397.085 zł. wykorzystana została w 89,1 %
tj. w wysokości 1.244.949 zł. Z tego:
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Planowane wydatki w wysokości 5.527 zł. nie zostały wykonane.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Planowane wydatki w wysokości 786.035 zł. wykonano w 99,4 %, co stanowi kwotę
781.137 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 781.137 zł, w tym:
wynagrodzenia – 10.310 zł.
pochodne od wynagrodzeń – 7.209 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 4.609 zł, z tego:
- druki, materiały biurowe – 1.293 zł.
- czasopisma, wydawnictwa – 356 zł.
- wyposażenie – 2.960 zł.
świadczenia rodzinne – 759.009 zł.
Rozdział 85213 – Składki
na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
Planowane wydatki w wysokości 5.312 zł. wykonano w 94,9 %, co stanowi kwotę
5.041 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 5.041 zł, w tym:
składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – 5.041 zł.
Planowane wydatki w wysokości 270.401 zł. wykonano w 62,1 %, co stanowi kwotę 167.905 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 167.905 zł, w tym:
zasiłki: stałe, okresowe, celowe – 167.905 zł.
Rozdział 85215 -
Dodatki mieszkaniowe
Planowane wydatki w wysokości 35.000 zł. wykonano w 68,1 %, co stanowi kwotę
23.841 zł, Z tego:
na wydatki bieżące – 23.841 zł, w tym:
dodatki mieszkaniowe – 23.841 zł.
Rozdział 85219 – Ośrodki
pomocy społecznej
Planowane wydatki w wysokości 210.000 zł. wykonano w 98,2 % , co stanowi kwotę 206.292 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 206.292 zł, w tym:
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 450 zł.
wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 154.836 zł.
pochodne od wynagrodzeń – 32.623 zł.
podróże służbowe – 4.700 zł.
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.116 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 6.289 zł, z tego:
- materiały biurowe, druki, pieczątki – 2.429 zł.
- czasopisma, wydawnictwa, kalendarze – 645 zł.
- wyposażenie – 1.529 zł.
- sprzęt komputerowy – 1.543 zł.
- paczki dla podopiecznych – 118 zł.
- wiązanka pogrzebowa – 25 zł.
zakup usług pozostałych – 4.278 zł.
- szkolenia, badania lekarskie pracowników – 898 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 3.015 zł.
- usługi informatyczne – 365 zł.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Planowane wydatki w wysokości 84.810 zł. wykonano w 71,6 %, co stanowi kwotę
60.733 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 60.733 zł, w tym:
świadczenia społeczne – 55.733 zł, z tego:
- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach - 41.846 zł.
- rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych – 13.887 zł.
dotacja celowa – 5.000 zł.
Zaplanowana w tym dziale kwota 283.486 zł. wykorzystana została w 89,7 % tj. w wysokości 254.197 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 221.600 zł. wykonano w 96,4 %, co stanowi kwotę 213.725 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 213.725 zł, w tym:
wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 155.028 zł.
pochodne od wynagrodzeń – 31.048 zł.
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.966 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 13.273 zł, z tego:
- środki czystości – 6.409 zł.
- wyposażenie – 5.419 zł.
- artykuły gospodarcze – 885 zł.
- materiały BHP – 560 zł.
zakup usług pozostałych – 7.410 zł, z tego:
- przeglądy, naprawy, konserwacje – 7.130 zł.
- usługi transportowe – 280 zł.
Planowane wydatki w wysokości 61.886 zł wykonano w 65,4 %, co stanowi kwotę
40.472 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 40.472 zł, w tym:
stypendia dla uczniów – 40.472 zł.
Zaplanowana w tym dziale kwota 3.188.491 zł. wykorzystana została w 95,8 %
tj. w wysokości 3.054.200 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 2.338.491 zł. wykonano w 95,6 %, co stanowi kwotę 2.236.599 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 52.595 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 1.781 zł, z tego:
- pompa i pokrywy do oczyszczalni ścieków – 1.781 zł.
zakup usług pozostałych – 50.814 zł, z tego:
- eksploatacja oraz obsługa serwisowa oczyszczalni ścieków – 42.924 zł.
- nadzór hydrogeologiczny ujęcia wód – 6.990 zł.
- wywóz nieczystości z oczyszczalni – 900 zł.
na wydatki majątkowe – 2.184.004 zł, w tym:
budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w sołectwie Żernica – 2.184.004 zł.
Rozdział 90003 –
Oczyszczanie miast i wsi
Planowane wydatki w wysokości 40.000 zł. wykonano w 86,4 %, co stanowi kwotę 34.549 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 34.549 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 5.619 zł, w tym:
- worki na śmieci – 5.619 zł.
zakup usług pozostałych – 28.930 zł, w tym:
- odbiór padliny, opłata za schronisko – 15.211 zł.
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1.444 zł.
- zlokalizowanie mogilnika – 6.710 zł.
- pielęgnacja i wycinka drzew – 1.700 zł.
- wywóz nieczystości i likwidacja dzikiego wysypiska – 2.045 zł.
- rekultywacja terenu – 666 zł.
- badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne – 590 zł.
- utylizacja leków – 564 zł.
Planowane wydatki w wysokości 500.000 zł. wykonano w 98,4 %, co stanowi kwotę 492.201 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 492.201 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 711 zł, z tego:
- artykuły elektryczne – 711 zł.
zakup energii – 418.652 zł.
zakup usług pozostałych – 72.838 zł, z tego:
- konserwacja oraz eksploatacja oświetlenia ulicznego – 66.786 zł.
- montaż oświetlenia świątecznego – 6.052 zł.
Planowane wydatki w wysokości 310.000 zł. wykonano w 93,8 %, co stanowi kwotę 290.851 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 252.666 zł, w tym:
zakup usług remontowych – 28.182 zł, z tego:
- wymiana okien w Domu Kultury w sołectwie Żernica – 28.182 zł.
zakup usług pozostałych – 224.484 zł, z tego:
- usługi komunikacyjne – 222.385 zł.
- czynsz za Posterunek Policji – 2.099 zł.
na wydatki majątkowe – 38.185 zł, w tym:
modernizacja Ośrodka Zdrowia w sołectwie Pilchowice – 38.185 zł.
Zaplanowana w tym dziale kwota 349.400 zł. wykorzystana została w 100 % tj. w wysokości 349.400 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 349.400 zł. wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 349.400 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 349.400 zł, w tym:
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 349.400 zł, z tego:
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – 349.400 zł.
Zaplanowana w tym dziale kwota 189.118 zł. wykorzystana została w 99,0 % tj. w wysokości 187.318 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 93.000 zł. wykonano w 98,1 %, co stanowi kwotę 91.249 zł. Z tego:
na wydatki bieżące - 72.841 zł, w tym:
wynagrodzenia bezosobowe – 19.439 zł, z tego:
- prace porządkowe na obiektach sportowych – 19.439 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 20.582 zł, z tego:
- opał – 3.855 zł.
- materiały budowlane – 12.608 zł.
- środki czystości – 648 zł.
- paliwo – 805 zł.
- artykuły gospodarcze – 2.666 zł.
zakup energii – 12.612 zł, z tego:
- zużycie wody – 5.618 zł.
- zużycie energii – 6.994 zł.
zakup usług remontowych – 15.338 zł, z tego:
- remont dachu LKS Stanica – 15.338 zł.
zakup usług pozostałych – 4.870 zł, z tego:
- usługi transportowe – 100 zł.
- ogłoszenia – 220 zł.
- podatek dochodowy za 2004 r. - 342 zł.
- regeneracja płyt boisk sportowych – 1.389 zł.
- montaż oświetlenia – 2.074 zł.
- usługi koparką – 400 zł.
- przeglądy, naprawy – 345 zł.
na wydatki
majątkowe – 18.408
zł, w tym:
dokończenie
budowy kortu tenisowego w sołectwie Nieborowice – 18.408 zł.
Planowane wydatki w wysokości 90.000 zł. wykonano w 100 %, co stanowi kwotę
90.000 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 90.000 zł, w tym:
dotacja celowa – 90.000 zł.
Planowane wydatki w wysokości 6.118 zł. wykonano w 99,2 %, co stanowi kwotę
6.069 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 6.069 zł, w tym:
zakup materiałów i wyposażenia – 2.776 zł, z tego:
- puchary, medale, dyplomy – 2.776 zł.
zakup usług pozostałych – 3.293 zł, z tego:
- usługi transportowe – 3.293 zł.
WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
Planowane wydatki w
wysokości 966.096 zł. wykonano 98,7 %, co stanowi kwotę
953.371 zł. Z tego:
DZIAŁ 750 –
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zaplanowana w tym dziale kwota 55.088 zł. wykorzystana została w 100,0 % tj. w wysokości 55.088 zł. Z tego:
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Planowane wydatki w wysokości 55.088 zł wykonano w 100,0 %, co stanowi kwotę 55.088 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 55.088 zł, w tym:
wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.043 zł.
pochodne od wynagrodzeń –9.045 zł.
DZIAŁ 751 - URZĘDY
NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Zaplanowana w tym dziale kwota 51.263 zł. wykorzystana została w 98,9 % tj. w wysokości 50.716 zł. Z tego:
Rozdział 75101 –
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli
i ochrony prawa
Planowane wydatki w
wysokości 2.500 zł. wykonano w 100 %, co
stanowi kwotę
2.500 zł. Z tego:
na wydatki bieżące
– 2.500 zł, w tym:
prowadzenie i aktualizacja
stałego rejestru wyborców – 2.500 zł.
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Planowane wydatki w wysokości 28.355 zł. wykonano w 98,9 %, co stanowi kwotę
28.054 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 28.054 zł, w tym:
wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP – 28.054 zł.
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i
Senatu
Planowane wydatki w wysokości 17.008 zł. wykonano w 99,1 %, co stanowi kwotę
16.856 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 16.856 zł, w tym:
wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 16.856 zł.
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie
Planowane wydatki w wysokości 3.400 zł. wykonano w 97,2 %, co stanowi kwotę
3.306 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 3.306 zł, w tym:
wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pilchowice – 3.306 zł.
Zaplanowana w tym dziale kwota 10.548 zł. wykorzystana została w 100 % tj. w wysokości 10.548 zł. Z tego:
Planowane wydatki w wysokości 10.548 zł wykonano w 100 %, co stanowi kwotę
10.548 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 10.548 zł, w tym:
wynagrodzenia – 8.145 zł.
pochodne od wynagrodzeń – 1.603 zł.
konserwacja systemów
alarmowych – 800 zł.
Planowane wydatki w
wysokości 100 zł. nie zostały wykonane.
Rozdział 85195 –
Pozostała działalność
Planowane wydatki w
wysokości 100 zł. nie zostały wykonane.
DZIAŁ 852 POMOC
SPOŁECZNA
Zaplanowana w tym dziale kwota 849.097 zł. wykorzystana została w 98,6 % tj. w wysokości 837.019 zł. Z tego:
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Planowane wydatki w wysokości 786.035 zł. wykonano w 99,4 %, co stanowi kwotę
781.137 zł. Z tego:
na wydatki bieżące – 781.137 zł, w tym:
wynagrodzenia – 10.310 zł.
pochodne od wynagrodzeń – 7.209 zł.
zakup materiałów i wyposażenia ( druki, materiały biurowe, czasopisma ) – 4.609 zł.
zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne – 759.009 zł.
Rozdział 85213 –
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Planowane wydatki w
wysokości 5.312 zł. wykonano w 94,9 %, co stanowi kwotę
5.041 zł. Z tego:
na wydatki bieżące
– 5.041 zł, w tym:
składki zdrowotne dla osób
pobierających świadczenia z opieki społecznej – 5.041 zł.
Rozdział 85214 –
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Planowane wydatki w
wysokości 57.750 zł. wykonano w 88,0 %, co stanowi kwotę
50.841 zł. Z tego:
na wydatki bieżące
– 50.841 zł, w tym:
zasiłki stałe, okresowe,
celowe – 50.841 zł.
GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
1. Zakład Gospodarki
Komunalnej
Stan środków obrotowych na
początek roku : - 32.049 zł.
a) Przychody ogółem - planowane: 1.350.000 zł, wykonane: 1.400.416
zł. z tego:
-
wpływy z usług:
491.080 zł.
-
wpływy ze
sprzedaży wody : 906.418 zł.
-
odsetki 2.918 zł.
b) Koszty
ogółem - planowane: 1.350.000 zł,
wykonane: 1.319.508 zł, w tym:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.516 zł, z tego:
-
świadczenia
rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 8.516 zł.
wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie
roczne – 639.779 zł.
pochodne od wynagrodzeń – 132.111 zł.
wynagrodzenia bezosobowe -
2.921 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 160.006
zł, z tego:
-
zakup
chemikalii potrzebnych do produkcji i
uzdatniania wody – 26.224 zł.
-
zakup materiałów
do usuwania awarii na sieciach wodociągowych –
53.951 zł.
-
zakup paliwa oraz
części zamiennych –23.213 zł.
-
zakup odzieży
roboczej oraz środków czystości – 5.180 zł.
-
zakup materiałów
budowlanych – 3.049 zł.
-
zakup materiałów
wodno-kanalizacyjnych – 31.500 zł.
-
zakup materiałów
elektrycznych – 5.356 zł.
-
pozostałe
materiały – 11.533 zł.
zakup energii – 30.290 zł.
zakup usług
remontowych – 58.199 zł, z tego:
-
usługi koparką
przy usuwaniu awarii – 23.021 zł.
-
remonty i naprawy
pomp głębinowych i dozujących – 24.431 zł.
-
usługi
konserwacyjne, naprawcze, budowlano-montażowe, regeneracja wodomierzy
– 10.747
zł.
zakup usług
medycznych – 615 zł.
zakup usług
pozostałych – 255.482 zł, z tego:
-
usługi
telekomunikacyjne – 7.158 zł.
-
usługi BHP –
5.051 zł.
-
szkolenia i
badania pracowników – 2.070 zł.
-
usługi
transportowe oraz drobne remonty – 7.140 zł.
-
wywóz i
składowanie odpadów – 202.612 zł.
-
usługi
informatyczne – 10.201 zł.
-
nadzór
geologiczny – 6.588 zł.
-
opłaty za
korzystanie ze środowiska – 9.303 zł.
-
przeglądy
samochodów, zakup tablic rejestracyjnych – 1.101 zł.
-
analizy
laboratoryjne – 206 zł.
-
opinie
statystyczne, usługi kurierskie – 4.052 zł.
podróże służbowe krajowe – 7.129 zł.
różne opłaty i składki – 1.532 zł.
odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych – 13.624 zł.
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego – 9.304 zł.
Stan środków obrotowych na
koniec roku 2005 - 61.130 zł.
Kwota nadwyżki do
odprowadzenia do Urzędu Gminy – 55.630
zł.
2. Gminny Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stan środków obrotowych na
początek roku wynosił 11.952 zł.
a) Przychody – planowane: 5.000 zł, wykonane: 11.822 zł. –
opłaty, darowizna
b) Koszty – planowane:
15.000 zł, wykonanie: 4.582 zł, w tym:
różne wydatki na rzecz osób fizycznych –
773 zł, z tego:
-
dofinansowanie
osobom fizycznym do transportu odpadów zawierających azbest pochodzących z
budynków mieszkalnych i gospodarczych na składowisko odpadów – 773 zł.
wynagrodzenia bezosobowe – 210 zł, z tego:
-
wykonanie tablic „Punkt składania opon” – 210 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 2.799 zł,
z tego:
-
rękawice
ochronne, worki na śmieci, artykuły spożywcze oraz nagrody dla dzieci biorących
udział w akcji „sprzątanie świata” – 2.799 zł.
zakup usług pozostałych – 800 zł, z tego:
-
szkolenie – 800 zł.
Stan środków obrotowych na koniec roku 2005 wynosił: 19.192 zł.