|
|
|
|
|
Załącznik nr
2 do Uchwały Nr XXVI/167/08 |
|
|
|
|
|
|
|
Rady Gminy
Pilchowice z dnia 11 grudnia 2008 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki budżetu gminy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan ogółem |
z tego: |
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
Wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń |
Dotacje |
Wydatki
na obsługę długu |
Pozostałe wydatki bieżące |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 165 000 |
115 000 |
|
65 000 |
|
50 000 |
1 050 000 |
|
01009 |
Spółki wodne |
50
000 |
50
000 |
|
50 000 |
|
|
|
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi |
1 080 000 |
30 000 |
|
|
|
30 000 |
1 050 000 |
|
01030 |
Izby rolnicze |
10 000 |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
|
|
01095 |
Pozostała
działalność |
25 000 |
25 000 |
|
5 000 |
|
20 000 |
|
020 |
|
Leśnictwo |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
5 000 |
|
|
02001 |
Gospodarka leśna |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
5 000 |
|
400 |
|
Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
70 000 |
|
|
40002 |
Dostarczanie wody |
70 000 |
70 000 |
|
|
|
70 000 |
|
600 |
|
Transport i
łączność |
2 450 000 |
710 000 |
|
|
|
710 000 |
1 740 000 |
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
280 000 |
280 000 |
|
|
|
280 000 |
|
|
60013 |
Drogi publiczne wojewódzkie |
40 000 |
|
|
|
|
|
40 000 |
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
500 000 |
|
|
|
|
|
500 000 |
|
60016 |
Drogi publiczne
gminne |
1 610 000 |
410 000 |
|
|
|
410 000 |
1 200 000 |
|
60017 |
Drogi wewnętrzne |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
20 000 |
|
630 |
|
Turystyka |
5 252 |
|
|
|
|
|
5 252 |
|
63095 |
Pozostała
działalność |
5 252 |
|
|
|
|
|
5 252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
220
000 |
120
000 |
|
|
|
120
000 |
100
000 |
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
220 000 |
120 000 |
|
|
|
120 000 |
100 000 |
710 |
|
Działalność usługowa |
105 000 |
105 000 |
|
|
|
105 000 |
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
55 000 |
55 000 |
|
|
|
55 000 |
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
50 000 |
|
720 |
|
Informatyka |
2 500 |
|
|
|
|
|
2 500 |
|
72095 |
Pozostała działalność |
2 500 |
|
|
|
|
|
2 500 |
750 |
|
Administracja publiczna |
3 905 000 |
2 715 000 |
1 991 000 |
|
|
724 000 |
1 190 000 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
130 000 |
130 000 |
125 000 |
|
|
5 000 |
|
|
75022 |
Rady gmin |
180 000 |
180 000 |
1 000 |
|
|
179 000 |
|
|
75023 |
Urzędy gmin |
3 490 000 |
2 300 000 |
1 865 000 |
|
|
435 000 |
1 190 000 |
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
10 000 |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
95 000 |
95 000 |
|
|
|
95 000 |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
|
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
175 000 |
115 000 |
20 000 |
|
|
95 000 |
60 000 |
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
170 000 |
110 000 |
20 000 |
|
|
90 000 |
60 000 |
|
75414 |
Obrona cywilna |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
757 |
|
Obsługa
długu publicznego |
45 000 |
45 000 |
|
|
45 000 |
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego |
45 000 |
45 000 |
|
|
45 000 |
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
105 000 |
105 000 |
|
|
|
105 000 |
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
105 000 |
105 000 |
|
|
|
105 000 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
10 777 336 |
10 527 336 |
7 378 430 |
|
|
3 148 906 |
250 000 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
5 435 715 |
5 185 715 |
3 706 400 |
|
|
1 479 315 |
250 000 |
|
80104 |
Przedszkola |
2 242 335 |
2 242 335 |
1 669 030 |
|
|
573 305 |
|
|
80110 |
Gimnazja |
2 104 500 |
2 104 500 |
1 636 000 |
|
|
468 500 |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
170 000 |
170 000 |
|
|
|
170 000 |
|
|
80146 |
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli |
49 200 |
49 200 |
|
|
|
49 200 |
|
|
80148 |
Stołówki szkolne |
622 500 |
622 500 |
367 000 |
|
|
255 500 |
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
153 086 |
153 086 |
|
|
|
153 086 |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
140 000 |
140 000 |
30 000 |
40 000 |
|
70 000 |
|
|
85149 |
Programy polityki zdrowotnej |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
25 000 |
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
5 000 |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
110 000 |
110 000 |
30 000 |
40 000 |
|
40 000 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 913 606 |
1 913 606 |
345 768 |
|
|
1 567 838 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1
384 432 |
1 384 432 |
48 168 |
|
|
1 336 264 |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne |
7 700 |
7 700 |
7 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne |
150 966 |
150 966 |
|
|
|
150 966 |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
20 000 |
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
320 920 |
320 920 |
289 900 |
|
|
31 020 |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
29 588 |
29 588 |
|
|
|
29 588 |
|
900 |
|
Gospodarka
komunalna i ochrona
środowiska |
3 526 500 |
776 500 |
|
|
|
776 500 |
2 750 000 |
|
90001 |
Gospodarka ściekowa
i ochrona wód |
2 850 000 |
200 000 |
|
|
|
200 000 |
2 650 000 |
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
20 000 |
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
30 000 |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
480 000 |
480 000 |
|
|
|
480 000 |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
146 500 |
46 500 |
|
|
|
46 500 |
100 000 |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
480 000 |
480 000 |
|
460 000 |
|
20 000 |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
150 000 |
150 000 |
|
150 000 |
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
245 000 |
245 000 |
|
245 000 |
|
|
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
80 000 |
80 000 |
|
65 000 |
|
15 000 |
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
5 000 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
1 005 000 |
155 000 |
|
150 000 |
|
5 000 |
850 000 |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
850 000 |
|
|
|
|
|
850 000 |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
150 000 |
150 000 |
|
150 000 |
|
|
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
5 000 |
|
Ogółem wydatki |
26
098 294 |
18
100 542 |
9
768 298 |
715
000 |
45
000 |
7
572 244 |
7
997 752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|