Załącznik Nr 3
do
uchwały budżetowej na 2004r.
PLAN WYDATKÓW
DO BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK
Dz.
Rozdz. Nazwa-treść kwota
w zł
a)
wydatki bieżące 70.000
01010 Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi 183.000
a)
wydatki majątkowe 183.000
01030 Izby rolnicze 8.000
a)
wydatki bieżące 8.000
01095 Pozostała
działalność 64.450
a)
wydatki bieżące 64.450
w tym:
- dotacja 6.000
02095 Pozostała
działalność 10.000
a)
wydatki bieżące 10.000
W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 80.000
40002 Dostarczanie wody 80.000
a)
wydatki bieżące 80.000
60016 Drogi
publiczne gminne 430.797
a)
wydatki bieżące 322.000
w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 84.375
- pochodne od wynagrodzeń 17.287
b)
wydatki majątkowe 108.797
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 170.000
70004 Różne jednostki
obsługi gospodarki mieszkaniowej 25.000
a)
wydatki bieżące 25.000
70005 Gospodarka
gruntami i nieruchomościami 145.000
a)
wydatki bieżące 115.000
b)
wydatki majątkowe 30.000
75011 Urzędy
wojewódzkie 101.060
a)
wydatki bieżące 101.060
w tym:
-
wynagrodzenie osobowe pracowników 83.860
- pochodne od wynagrodzeń 17.200
a)
wydatki bieżące 125.000
75023 Urzędy
gmin 2.193.940
a)
wydatki bieżące 2.193.940
w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.381.900
- pochodne od wynagrodzeń 285.000
75095 Pozostała
działalność 30.000
a)
wydatki bieżące 30.000
75101 Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa 2.420
a)
wydatki bieżące 2.420
- pochodne od
wynagrodzeń 436
a)
wydatki bieżące 10.000
a)
wydatki bieżące 110.000
w tym:
-
wynagrodzenie osobowe pracowników 11.000
- pochodne od wynagrodzeń 2.300
FIZYCZYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5.000
75647 Pobór
podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 5.000
a)
wydatki bieżące 5.000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 10.000
a)
wydatki bieżące 10.000
w
tym:
- obsługa długu publicznego 10.000
80101 Szkoły
podstawowe 3.812.360
a)
wydatki bieżące 3.512.360
w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 2.265.730
- pochodne od wynagrodzeń 461.488
b) wydatki majątkowe 300.000
80104 Przedszkola 1.169.045
a)
wydatki bieżące 1.169.045
w tym:
- wynagrodzenie osobowe
pracowników 792.585
- pochodne od wynagrodzeń 131.010
80110 Gimnazja 1.699.893
a)
wydatki bieżące 1.699.893
w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.100.705
- pochodne od wynagrodzeń 223.318
80113 Dowożenie
uczniów do szkół 118.600
a)
wydatki bieżące 118.600
80195 Pozostała
działalność 18.000
a)
wydatki bieżące 18.000
85121 Lecznictwo
ambulatoryjne 20.000
a)
wydatki bieżąc 20.000
w tym:
-
dotacja 20.000
85154 Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 100.000
a)
wydatki bieżące 100.000
85213 Składki na
ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej 2.546
a)
wydatki bieżące 2.546
w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.546
85214 Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne 204.360
a)
wydatki bieżące 204.360
w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.000
85215 Dodatki
mieszkaniowe 35.000
a)
wydatki bieżące 35.000
85216 Zasiłki rodzinne,
pielęgnacyjne i wychowawcze 17.550
a)
wydatki bieżące 17.550
85219 Ośrodki
pomocy społecznej 220.000
a)
wydatki bieżące 220.000
w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 161.475
- pochodne od wynagrodzeń 33.100
85295 Pozostała
działalność 70.000
a) wydatki
bieżące 70.000
w tym:
- dotacja 10.000
85401 Świetlice
szkolne 236.815
a)
wydatki bieżące 236.815
w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 169.640
- pochodne od
wynagrodzeń 38.475
900
GOSPODARKA KOMUNALNA
90001 Gospodarka
ściekowa i ochrona wód 649.540
a)
wydatki bieżące 50.000
b)
wydatki majątkowe 599.540
90003 Oczyszczanie
miast i wsi 326.100
a)
wydatki bieżące 326.100
90015 Oświetlenie
ulic, placów i dróg 450.000
a)
wydatki bieżące 450.000
90095 Pozostała
działalność 374.000
a)
wydatki bieżące 210.000
b)
wydatki majątkowe 164.000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100.000
a)
wydatki bieżące 100.000
w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 46.800
- pochodne od wynagrodzeń 9.700
92116 Biblioteki 150.000
a)
wydatki bieżące 150.000
w tym:
- wynagrodzenie osobowe pracowników 80.950
- pochodne od wynagrodzeń 16.571
92195 Pozostała
działalność 50.000
a)
wydatki bieżące 50.000
92601 Obiekty
sportowe 52.000
a)
wydatki bieżące 52.000
92605 Zadania w
zakresie kultury fizycznej i sportu 88.000
a)
wydatki bieżące 88.000
w tym:
- dotacja 88.000
Ogółem: 13.567.476